BUDŻET MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2009
Rada Miasta uchwaliła budżet miasta Częstochowy na rok 2009.
Budżet na 2009 rok cechuje:
* Przyjęte założenia zapewniają płynność i bezpieczeństwo finansów publicznych miasta
* Ścisły związek z uchwałą o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009 – 2014 zakładającym zrównoważony rozwój miasta.
* Wzrost i tak wysokiego poziom wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Planowane są one na 170 mln 603 tys. zł. Jest to wzrost o 21,2 %, (o kwotę 29 mln 793 tys. zł) w stosunku do planu na rok 2008.
* Zmniejszenie deficytu. W porównaniu z tym rokiem ulega zmniejszeniu 6,9%, to jest o kwotę 4 mln 987tys. 732 zł.
* Ostrożne planowanie dochodów – zabezpieczamy się przed ewentualnym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej kraju i światowego kryzysu. Dlatego planujemy wysoki udział środków bezzwrotnych, czyli posiadanej nadwyżki budżetowej i pozyskanych środków pomocowych z Unii Europejskiej, które pozwolą sfinansować zadania inwestycyjne na kwotę ponad 89 mln zł (52,3% całości zaplanowanej). To wzrost o 39 mln złotych w porównaniu z rokiem poprzednim.
* Dyscyplina i oszczędność w wydatkach bieżących, przy równoczesnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Utrzymanie wydatków na realnym poziomie zeszłorocznym. Wzrost następuje tam, gdzie pozyskane zostały środki pomocowe, finansowany jest zewnętrznymi środkami. Dotyczy to tak zadań inwestycyjnych jak i zadań bieżących.
* Planowane środki unijne na 2009 rok wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku o kwotę 9 mln 444 tys. zł.
Bezpieczne wskaźniki zadłużenia - 45,1 % (przy granicy 60%) oraz wskaźnik obsługi długu 8,5 % (ustawowa granica 15%).
Plan dochodów i wydatków miasta Częstochowy na 2009 rok został opracowany w oparciu o:
* prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
* założenia kierunkowe przyjęte w założeniach do projektu budżetu,
* wykonanie budżetu miasta za 2007 rok, prognozowane wykonanie na 2008 rok,
* wstępne informacje o wysokości subwencji i dotacji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
* informacje przedłożone przez urzędy skarbowe o prognozowanych na 2009 rok dochodach Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem tych urzędów.
Budżet na 2009 rok opracowano w kontekście uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009 – 2014 zakładającym zrównoważony rozwój miasta. Zakłada się, że część zadań będzie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.
Ważnym elementem budżetu jest utrzymanie właściwej relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Budżety kolejnych lat muszą utrzymywać różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie zapewniającym wystarczające środki na spłatę i obsługę zaciągniętego długu. W warunkach spadku koniunktury gospodarczej niewłaściwa relacja pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi doprowadziłaby do powstania napięć w finansach Miasta i konieczność gwałtownego ograniczenia wydatków inwestycyjnych.
W najbliższych latach znaczna część zadań inwestycyjnych musi mieć swoje źródło sfinansowania środkami bezzwrotnymi (unijnymi) oraz środkami własnymi.
Kredyty i obligacje będą bowiem drogim źródłem finansowania inwestycji. Będzie to wymagało racjonalizacji wydatków, a w szczególności wydatków bieżących.
Częstochowa w rankingu miast na prawach powiatu na „Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy” przygotowanego przez Tygodnik „Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego”, zajęła 5 miejsce pod względem wysokości wydatków majątkowych ze środków zagranicznych jako procent wydatków majątkowych. Już 70,76 procent wydatków inwestycyjnych pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych. Z roku na rok pozycja Częstochowy w tej dziedzinie jest coraz wyższa.
GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE
DOCHODY OGÓŁEM - 745 mln 580 tys. zł
w tym:
- bieżące - 716 mln 335 tys. zł
- majątkowe - 29 mln 245 tys. zł
WYDATKI OGÓŁEM - 812 mln 701 tys. zł
w tym:
- bieżące - 642 mln 098 tys. zł
- majątkowe - 170 mln 603 tys. zł
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI) - 67 mln 121 tys. zł
ROZCHODY - 37 mln 725 tys. zł
PRZYCHODY - 104 mln 846 tys. zł
W porównaniu do uchwały budżetowej na 2008 deficyt uległ zmniejszeniu o 6,9 % tj. o kwotę 4 mln 988 tys. zł.
DOCHODY
W 2009 roku przewiduje się realizację dochodów w wysokości 745 mln 580 tys. zł, co oznacza wzrost nominalny o 12,9 %, kwotowo o 85 mln 157 tys. zł w stosunku do planu na 2008 rok. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 jest to odpowiednio 7,3% wzrostu, kwotowo 50 mln 509 tys. zł.
Dochody ogółem zgodnie z ustawą o finansach publicznych są sumą dochodów bieżących i majątkowych.
Budżet na 2009 rok zakłada, iż:
* dochody bieżące ukształtują się na poziomie 716 mln 335 tys. zł
* dochody majątkowe - 29 mln 245 tys. zł
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem stanowi 96,1% natomiast dochodów majątkowych 3,9%.
Dochody w podziale na podstawowe źródła:
Dochody własne (bez środków unijnych) - 379 mln 633 tys. zł;
W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 dochody własne wykazują wzrost o 7,8 %. Najwyższy kwotowy i procentowy wzrost w tej grupie dochodów wykazują dochody szacowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to wzrost o 16,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku.
Subwencje - 246 mln 952 tys. zł;
Subwencje wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku o 7,5 % z tego subwencja oświatowa 11,2%. Zwiększenie subwencji oświatowej wynika z zaplanowanych skutków podwyżek płac dla nauczycieli.
Dotacje celowe (bez dotacji rozwojowych) - 91 mln 230 tys. zł;
Dotacje celowe w trakcie roku budżetowego ulegają wielokrotnym zwiększeniom.
Środki unijne (z dotacjami rozwojowymi) – 27 mln 763 tys. zł;
Planowane środki unijne na 2009 rok wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku o kwotę 9 mln 444 tys. zł.
WYDATKI
Wydatki ogółem w 2009 roku wyniosą 812 mln 701 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu na 2008 rok o 10,9 % tj. o kwotę 80 mln 169 tys. zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 jest to odpowiednio 3,9% wzrostu, kwotowo 30 mln 567 tys. zł.
Planowane dotacje na 2009 rok wynoszą 68 mln 858 tys. zł, co oznacza wzrost o 0,8 %, tj. o kwotę 590 tys. zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. Udział dotacji w wydatkach bieżących wynosi 8,5 %.
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących wynosi zaledwie 3,1%.
Najważniejsze kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:
* oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 310 mln 491 tys. zł
* transport i łączność - 151 mln 156 tys. zł
* pomoc społeczna - 112 mln 246 tys. zł
* administracja publiczna - 63 mln 107 tys. zł
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 38 mln 836 tys. zł
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 28 mln 874 tys. zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 170 mln 603 tys. zł, co oznacza wzrost o 21,2 % tj. o kwotę 29 mln 793 tys. zł w stosunku do planu na rok 2008.
Udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 21%.
Źródłami finansowania inwestycji będą:
- środki budżetu miasta oraz bezzwrotne środki zewnętrzne. Środki te sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 89 mln zł (52,3%). W porównaniu do 2008 roku kwotowo finansowanie własnymi i bezzwrotnymi środkami będzie wyższe o kwotę 39 mln zł. Zwrotne zewnętrzne źródła sfinansowania inwestycji w kwocie 81 mln tys. zł (47,7%). W roku poprzednim było to odpowiednio 90 mln 590 tys. zł (64,3%).
Znaczna część kwot wydanych zostanie na inwestycje drogowe. W tym roku rozpocznie się proces przygotowywania planowanych już wcześniej strategicznych inwestycji dla układu drogowego Miasta: m.in. połączenie ul. Sobieskiego z Drogą Krajową nr 1, obejścia kościoła św. Barbary, czy poszerzenia ul. Głównej.<www.czestochowa.pl>
ostatnia aktualizacja: 2009-01-03
poleca:
